Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Utsending av faktura feilet: finn årsaken og send på nytt

Feilede fakturaer får status Feilet, gul boble og rødt utropstegn. Klikk på utropstegnet for feilmeldingen, rett feilen og send på nytt.

Gjelder for: Alle med tilgang

Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.

Når en faktura ikke når frem til mottakeren, oppdateres den automatisk i fakturalisten: statusen på utsendelsen settes til Feilet, og fakturaen markeres med en gul boble. Årsaken finner du ved å klikke på det røde utropstegnet, og fakturaen kan sendes på nytt fra fakturalisten.

image (66)

E-postfaktura som kommer i retur

Sendes en faktura på e-post og e-posten ikke når frem, kommer den i retur. Da skjer to ting i fakturalisten:

  • Statusen på utsendelsen settes til Feilet.
  • Fakturaen markeres med en gul boble.

Fakturaer som feiler, får i tillegg et rødt utropstegn i kolonnen Send. format, kolonnen som viser hvordan fakturaen ble forsøkt sendt. Klikk på utropstegnet for å se en detaljert feilmelding om hva som gikk galt.

E-posten om at utsendelsen feilet, videresendes også automatisk til adressen som er oppgitt som avsender-e-post under Fakturaopplysninger (utgående). Videresendingen skjer uavhengig av statusoppdateringen på fakturaen, så e-posten kommer selv om statusen av en eller annen grunn ikke skulle bli oppdatert.

EHF-faktura som ikke blir godkjent

Blir en EHF-faktura ikke godkjent, vises det som et varsel i fakturalisten.

  1. Klikk på varselet for å få oversikt over hvilke fakturaer som ikke er sendt.
  2. Klikk på utropstegnet ved siden av en faktura for å se årsaken. Et nytt vindu viser den konkrete feilen.
  3. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.

Ikke alle fakturaer har nødvendigvis samme feil, selv om de vises i samme varsel.

Skyldes feilen manglende eller feil oppføring i EHF-registeret, kan du oppdatere kundens EHF-informasjon: huk av firmaet i Firmaer-lista, høyreklikk på raden, velg Datavask og deretter EHF-valget. Menyen ligger på høyreklikk på raden, ikke på svevekortet, som bare har «Åpne firmakort». Er kunden korrekt registrert for mottak av EHF-faktura, kan du forsøke å sende fakturaen på nytt.

Slik sender du fakturaer på nytt

Har du fakturaer som er fakturert, men som aldri ble sendt ut, eller som feilet, sender du dem på nytt fra fakturalisten med massesending.

  1. Gå til Økonomi i menyen til venstre, klikk på Faktura og deretter på Fakturaliste.
  2. Huk av i kolonnen helt til venstre for hver faktura du ønsker å sende på nytt. Huk eventuelt av for alle, dersom alle er korrigert.
  3. Bla ned til bunnen av siden.
  4. I feltet Velg operasjon for valgte, velg Send valgte.
  5. Klikk på Kjør.

Fakturaene sendes nå på nytt til mottakerne.

R