Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
En kreditnota med status kladd kan slettes. En kreditnota med status fakturert kan ikke korrigeres. Den rettes med en motfaktura, altså en ny faktura som utligner kreditnotaen.
Kan kreditnotaen slettes eller korrigeres?
- En kreditnota med status kladd kan slettes.
- En kreditnota med status fakturert kan ikke korrigeres.
Slik retter du en fakturert kreditnota
Motfakturaen må ha samme tilknytning til firma og prosjekt som kreditnotaen du ønsker å korrigere.
- Gå til Økonomi, Faktura og klikk på Fakturering.
- Velg Løpende i nedtrekkslista Type fakturering, og huk av for Tillat manuell fakturering. Avhukingen vises først når Løpende er valgt. Valgene i Type fakturering er Løpende, Akonto, Løpende med avregn. a-konto/forskudd, Sluttfaktura, Kreditnota og Nullfaktura.
- Velg firmaet og prosjektet kreditnotaen gjelder.
- Legg inn beløp og tekst, på samme måte som ved en a-konto-faktura, altså en forhåndsfaktura med fast beløp.
- Skal motfakturaen ikke sendes til kunden, velg sendingstype Ikke send og klikk på Fakturer.
Viktig å vite
Hvordan du lager en manuell fakturalinje, står i artikkelen om manuell faktura uten timer eller utlegg.